Sex, 01 de setembro de 2017, 15:17

Manual de bolsas - Bolsistas não selecionados no SIGAA
SIPAC – Módulo de bolsas.

Objetivo: Este manual visa auxiliar o gestor de bolsas no desenvolvimento de suas funções relativas à gestão de bolsistas não selecionados no SIGAA.

Principais atividades do processo:

1 – Cadastrar cotas de bolsa;

2– Cadastrar bolsistas;

3 – Cadastrar bolsa;

4 – Gerar folha de pagamento;

5 – Gerir arquivos de retorno.


1. Cadastrar cotas de bolsa:

Para incluir bolsistas, é necessário que haja o mesmo número de cotas de bolsas cadastradas para cada vaga disponibilizada por tipo de bolsa. Por exemplo: existem 250 vagas para o tipo de bolsa PIBIX (2016), então serão criadas 250 cotas para esse tipo de bolsa. Para cadastrar cotas de bolsas, basta acessar no SIPAC:

Módulo de Bolsas → Cadastros → Cotas de Bolsas → Cadastrar/Alterar/Remover.


Será direcionado(a) para a seguinte página:
Será direcionado(a) para a seguinte página:
Selecione o tipo de bolsa:
Selecione o tipo de bolsa:
A próxima página será exibida:
A próxima página será exibida:
4

Atenção ao campo “Unidade”, uma vez que a unidade informada deve ser a unidade que os bolsistas estão vinculados.

Informe os campos requeridos e clique em CADASTRAR.

Logo abaixo na mesma página, serão listadas as cotas já cadastradas:


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2. Cadastrar bolsistas:

Para cadastrar um discente como bolsista, acesse:

Módulo Bolsas → Cadastros → Bolsista → Cadastrar


Você será direcionado(a) para a seguinte página:
Você será direcionado(a) para a seguinte página:
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Você deverá preencher os dados do discente. Ao informar a matrícula, caso os dados do discente estejam atualizados, o preenchimento ocorrerá automaticamente.

Para finalizar, clique em “Incluir”. Será direcionado(a) para a seguinte página de confirmação:


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Caso os dados estejam incorretos, clique em “Voltar” para modificá-los. Para prosseguir, clique em “Confirmar”. A seguinte página será exibida:


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O discente foi cadastrado com sucesso. A operação descrita na imagem acima permite atribuir um tipo de bolsa ao bolsista. Para prosseguir, clique em “Sim”. Já para realizar a operação em outro momento, clique em “Não”.


No próximo passo, no tópico 3, mostraremos como cadastrar bolsa.


3. Cadastrar bolsa:

Para vincular bolsista a um tipo de bolsa, acesse:

Módulo de Bolsas → Cadastros → Bolsas → Cadastrar


Você será direcionado(a) para a seguinte página:
Você será direcionado(a) para a seguinte página:
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Informe os dados solicitados. Para localizar o bolsista, a unidade responsável e o local de trabalho, clique no ícone destacado, como mostra a imagem acima.

Após o preenchimento dos dados, clique em “Incluir”. A seguinte mensagem de confirmação será exibida:


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A bolsa foi cadastrada com sucesso.


4. Gerar folha de pagamento:

Para gerar a folha de pagamento siga o seguinte caminho, no SIPAC:

Módulo de Bolsas → Operações → Pagamentos → Gerar Folha de Pagamento.


A próxima página será a seguinte:
A próxima página será a seguinte:
14

Selecione, na tela acima, o período e tipo de bolsa para o qual deseja gerar a folha de pagamento.

O campo de “Unidade Responsável” não é obrigatório, porém se quiser informar pode clicar no local destacado na imagem, para facilitar a consulta. Será aberta uma nova janela:


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Basta informar a unidade e clicar em BUSCAR. Por fim, clique no ícone destacado abaixo, para selecionar uma unidade:


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De volta para a página de folha de pagamento, informe os dados necessários:


Por fim, clique em LISTAR BOLSAS.
Por fim, clique em LISTAR BOLSAS.
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Atenção para a informação destacada na imagem acima.

Atenção: A primeira folha de pagamento gerada no mês será considerada a folha principal. Todas geradas após essa serão consideradas suplementares.

Uma lista dos bolsistas será exibida, conforme imagem acima. Basta selecionar os bolsistas e clicar em GERAR RELATÓRIO.


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Atenção: Após gerar a folha de pagamento, a mesma deverá ser impressa para compor o processo físico.


5. Gerir arquivos de retorno:

Ao gerar a folha de pagamento, ela será enviada automaticamente para a contabilidade.

Se for necessário incluir novos bolsistas, alterar ou excluir determinado bolsista, uma folha de pagamento suplementar deverá ser gerada apenas com esses bolsistas.

Caso o SIAFI, sistema do governo, relate alguma falha com algum bolsista, a contabilidade irá relatar este erro pela funcionalidade “Download Arquivo de Retorno” destacado na imagem abaixo:


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No exemplo acima, existe um arquivo enviado pela contabilidade com os bolsistas relatados com algum problema. Seja conta bancária não informada ou informado errada, entre outros. Ao clicar, será direcionado para a página abaixo:


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Selecione o mês e ano referente a geração da última folha e o tipo de bolsa, dessa forma o sistema trará os arquivos recentes e não resolvidos.

Feito, clique em BUSCAR ARQUIVOS DE RETORNO. Na mesma página, serão listados os arquivos:


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Basta clicar no local destacado na imagem cima, onde constam os arquivos de retorno. Ao clicar, o arquivo será baixado automaticamente.

Atenção: Para um maior controle, mantenha atualizado o status desses arquivo. Caso já tenha realizado o download e contatado os bolsistas interessados altere o status para “Resolvido”.


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Uma vez resolvido, uma mensagem de confirmação aparecerá em tela e o status do arquivo constará como “Resolvido”:


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Atualizado em: Sex, 01 de setembro de 2017, 16:08
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